Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO DO CAMPUS TIJUCA I - NO EXERCICIO DE 2020 - EMPRESA:COMPANHIA…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG (CNPJ 33.938.119/0002-40) para: empenho de reconhecimento de dívida para arcar com as despesas exercícios anteriores de fornecimento de gas canalizado do campus tijuca i - no exercicio de 2020 - empresa:companhia distribuidora de gas do rio de janeiro…. Valor global contratado: R$ 41,55. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEGCNPJ 33.938.119/0002-40
- Processooficial
- 23780.000052/2020-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41,55
- Valor globaloficial
- R$ 41,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Publicaçãooficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADOFornecimento de gás canalizado por empresa que detém monopólio na região da Instituição. | 1.267 | R$ 3.279,40 | R$ 41,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 23/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 41,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41,55
Faturas
- 213400531 · emitida 02/09/2020 · Siafi ApropriadoR$ 41,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000052/2020-01
valor global após o termo: R$ 41,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.