Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ELIAH VENDAS E MARKETING LTDA (CNPJ 56.258.156/0001-21) para: contratação de café torrado e moído do tipo único. Valor global contratado: R$ 36.075,00. Vigência de 23/05/2025 a 23/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- ELIAH VENDAS E MARKETING LTDACNPJ 56.258.156/0001-21
- Processooficial
- 23393.000009/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.762,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Publicaçãooficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 23/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO ALMOFADA | 1.300 | R$ 27,75 | R$ 36.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.173,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.164,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.008,70
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.183,20 · a liquidar R$ 2.139,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.044,00
- 2025NE000366 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000118 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000141 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.990,00 · a liquidar R$ 25,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.964,70
Faturas
- 132 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.550,00
- 125 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.275,50
- 110 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.139,20
- 101 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.139,20
- 97 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.139,20
- 79 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.348,00
- 040 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.696,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 08/05/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DOS PREÇOS
valor global após o termo: R$ 36.075,00 · vigência até 23/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559223
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.