Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS RECIFE, CONFOME PROC. 23295.…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ITAPISSUMA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.981.678/0001-91) para: aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da diam do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de pernambuco - campus recife, confome proc. 23295.027407/2024-90 - di: 90013/2024. (itens:…. Valor global contratado: R$ 2.975,20. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ITAPISSUMA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.981.678/0001-91
- Processooficial
- 23295.027407/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.975,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.975,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 2 | 8 | R$ 161,90 | R$ 1.295,20 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 12 | R$ 140,00 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.975,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.975,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.975,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.975,20
Faturas
- 000.000.061 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.027407/2024-90
valor global após o termo: R$ 2.975,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559251
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.