Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. PE 90002/2024. PROCESSO 23158.001400/2023-49.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: aquisição de equipamentos/materiais de consumo para os laboratórios da automação industrial. pe 90002/2024. processo 23158.001400/2023-49.. Valor global contratado: R$ 382,18. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23158.001400/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 382,18
- Valor globaloficial
- R$ 382,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO ELÉTRICOCHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 3, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO | 2 | R$ 58,29 | R$ 116,58 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOFUSÃO, LARGURA NOMINAL 12 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 10 M | 10 | R$ 26,56 | R$ 265,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 764,36
- A liquidarcalculado
- R$ 764,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 764,36 · a liquidar R$ 764,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3070 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000130 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.001400/2023-49
valor global após o termo: R$ 382,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559371
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.