Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA PRODUÇÃO DE CÁPSULAS M1 - SI 33 - DL 90071/2025 - DFD Nº 334/2025 - (SEPLJ FE), DE 09 ABR 25 - SIORG 319901.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MARIO JOSE DE QUEIROZ (CNPJ 30.916.780/0001-85) para: aquisição de estojos para produção de cápsulas m1 - si 33 - dl 90071/2025 - dfd nº 334/2025 - (seplj fe), de 09 abr 25 - siorg 319901.. Valor global contratado: R$ 20.145,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- MARIO JOSE DE QUEIROZCNPJ 30.916.780/0001-85
- Processooficial
- 65509.001963/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.145,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÁPSULACÁPSULA, MATERIAL ALUMÍNIO, DIMENSÕES 60 X 40 MM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTODE AMOSTRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 8.500 | R$ 2,37 | R$ 20.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.145,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.145,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.145,00
Faturas
- 2099 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.145,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001963/2025-11
valor global após o termo: R$ 20.145,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559417
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.