Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA SRRF02, CONFORME APENDICE I, DO TR - ITEM - TABELA DE MATERIAIS..
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA (CNPJ 53.773.264/0001-44) para: aquisição de materiais de consumo - limpeza e higienização,para serem utilizados nas instalações da srrf02, conforme apendice i, do tr - item - tabela de materiais... Valor global contratado: R$ 6.157,90. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDACNPJ 53.773.264/0001-44
- Processooficial
- 10280720920202569
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.157,90
- Valor globaloficial
- R$ 6.157,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS,COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISINTERFOLHADA | 1 | R$ 6.157,90 | R$ 6.157,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.157,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.157,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.157,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.157,90
Faturas
- 3383 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.157,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280720920202569
valor global após o termo: R$ 6.157,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559419
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.