Contrato federal · Empenho 2025NE000454 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:91012/2024 - UASG:HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESP…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 03.326.125/0001-02) para: pregão:91012/2024 - uasg:hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0046989986. Valor global contratado: R$ 42.208,72. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 03.326.125/0001-02
- Processooficial
- 33408.033220/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.208,72
- Valor globaloficial
- R$ 42.208,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO,MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 24 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 MM,CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUX… | 8.062 | R$ 2,29 | R$ 18.461,98 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO,MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 22 GAU, COMPRIMENTO CERCA 25 MM,CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUX… | 10.893 | R$ 2,18 | R$ 23.746,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.208,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.208,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000454 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.208,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.208,72
Faturas
- 664 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.253,00
- 665 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.955,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000454 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000454 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.033220/2024-71
valor global após o termo: R$ 42.208,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559462
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.