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Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU (DRF/CARUARU), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou E DE LIMA VIEIRA DISTRIBUIDORA (CNPJ 18.819.277/0001-06) para: fornecimento de água mineral 20l, para atender as demandas da delegacia da receita federal em caruaru (drf/caruaru), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 36.000,00. Vigência de 21/05/2025 a 21/05/2030 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF 170058
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
E DE LIMA VIEIRA DISTRIBUIDORACNPJ 18.819.277/0001-06
Processooficial
19615.721242/2025-05
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00015/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 36.000,00
Valor globaloficial
R$ 36.000,00
Assinaturaoficial
21/05/2025
Publicaçãooficial
27/05/2025
Vigênciaoficial
21/05/2025 a 21/05/2030
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GARRAFÃOAPLICAÇÃO: ÁGUA MINERAL, CAPACIDADE: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328, MATERIAL: PLÁSTICO1R$ 7.200,00R$ 36.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.896,00
A liquidarcalculado
R$ 680,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 3.216,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000271 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.896,00 · a liquidar R$ 680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.216,00

Faturas

  • 000.005.373 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
  • 000.005.313 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
  • 5248 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
  • 5225 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
  • 5112 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 808,00
  • 4996 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 552,00
  • 4928 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 744,00
  • 4842 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
  • 4812 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,00
  • 4716 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
  • 4677 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
  • 4661 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 232,00
  • 4607 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
  • 4529 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
FornecedorE DE LIMA VIEIRA DISTRIBUIDORA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 559469
Lido da fonte em
17/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 10:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.