Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de material laboratorial. Valor global contratado: R$ 8.636,35. Vigência de 22/05/2025 a 22/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23129.004787/2022-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.636,35
- Valor globaloficial
- R$ 8.636,35
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Publicaçãooficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 22/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULA | 10 | R$ 36,25 | R$ 362,50 |
| ERLENMEYER | 50 | R$ 14,50 | R$ 725,00 |
| TUBO LABORATÓRIO | 500 | R$ 1,38 | R$ 690,00 |
| CADINHO | 8 | R$ 14,50 | R$ 116,00 |
| PINÇA LABORATÓRIO | 15 | R$ 45,61 | R$ 684,15 |
| BALÃO LABORATÓRIO | 20 | R$ 42,05 | R$ 841,00 |
| ESCOVA LABORATÓRIO | 35 | R$ 5,56 | R$ 194,60 |
| ERLENMEYER | 10 | R$ 26,10 | R$ 261,00 |
| FRASCO LABORATÓRIO | 100 | R$ 24,96 | R$ 2.496,00 |
| ESTANTE TUBO ENSAIO | 50 | R$ 12,69 | R$ 634,50 |
| ESTANTE PARA MICROTUBOS | 90 | R$ 11,92 | R$ 1.072,80 |
| PAPEL DE FILTRO | 10 | R$ 10,08 | R$ 100,80 |
| PAPEL DE FILTRO | 10 | R$ 45,80 | R$ 458,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.636,35
- A liquidarcalculado
- R$ 8.636,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000884 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.636,35 · a liquidar R$ 8.636,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1591 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.636,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559470
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.