Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM ELEVADORES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou GGH ASCENSORES LTDA (CNPJ 29.081.505/0001-00) para: aquisição de peças para reparo em elevadores. Valor global contratado: R$ 20.601,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GGH ASCENSORES LTDACNPJ 29.081.505/0001-00
- Processooficial
- 10905.720027/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.601,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.601,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADORTIPO: TIRANTE COM CUNHA COM MOLA, REFERÊNCIA FABRICANTE: THYSSENTKE 3Z.0345J.1, APLICAÇÃO: ELEVADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DUAS PRESILHAS PARA TRAÇÃO DE 1/2" | 24 | R$ 399,00 | R$ 9.576,00 |
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADORTIPO: PLACA CONTROLADORA IGBT, REFERÊNCIA FABRICANTE: 3Y.6504.AA.10, APLICAÇÃO: ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP - TKE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 380V-57A 8KHZ | 1 | R$ 11.025,00 | R$ 11.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.601,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.601,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.601,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.601,00
Faturas
- 334 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.025,00
- 333 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.576,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720027/2025-55
valor global após o termo: R$ 20.601,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.