Contrato federal · Empenho 2024NE001415 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COLOPLAST DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.794.555/0005-01) para: contratação de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 30.190,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COLOPLAST DO BRASIL LTDACNPJ 02.794.555/0005-01
- Processooficial
- 23079.208705/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.190,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADJUVANTE P/ ESTOMIAADJUVANTE P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL/ URINÁRIA, TIPO PROTETOR DE PELE PERIESTOMIA, MATERIAL SOLUÇÃO POLIMÉRICA, S/ ÁLCOOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO P/ FORMAR PELÍCULA, APRESENTAÇÃO SPRAY | 500 | R$ 48,38 | R$ 24.190,00 |
| ADJUVANTE P/ ESTOMIAADJUVANTE P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL/ URINÁRIA, TIPO PROTETOR DE PELE PERIESTOMIA, MATERIAL RESINA SINTÉTICA, S/ ÁLCOOL, ASPECTO FÍSICO PÓ, APRESENTAÇÃO FRASCO, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 200 | R$ 30,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.805,60
- A liquidarcalculado
- R$ 8.805,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001415 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.805,60 · a liquidar R$ 8.805,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 45668 · emitida 13/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.805,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001415 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208705/2023-60
valor global após o termo: R$ 30.190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559569
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.