Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA. DISPENSA 90001/2025 (200117). PROCESSO: 08658.146300/2024-05.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GRAFPRINT EMBALAGENS EDITORA FLEX LTDA (CNPJ 29.789.777/0001-69) para: empenho de despesa com aquisição de 3.000 unidades de bobina de papel para impressora térmica zebra. dispensa 90001/2025 (200117). processo: 08658.146300/2024-05.. Valor global contratado: R$ 20.670,00. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GRAFPRINT EMBALAGENS EDITORA FLEX LTDACNPJ 29.789.777/0001-69
- Processooficial
- 08658.146300/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL PAPEL TÉRMICO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 15M, LARGURA 100 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISNÃO ADESIVO/1 VIA/3 BARREIRAS PROTEÇÃO/TUBETE 2C… | 3.000 | R$ 6,89 | R$ 20.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.670,00
Faturas
- 540 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.146300/2024-05
valor global após o termo: R$ 20.670,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.