Contrato federal · Empenho 2025NE000422 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 410/2025 / CAFETERIA ESCOLA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: requisição 410/2025 / cafeteria escola. Valor global contratado: R$ 2.285,25. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23090.004306/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.285,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.285,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAFLUFENACILSAFLUFENACIL, CONCENTRAÇÃO 70% P/P, APRESENTAÇÃO GRÂNULOS DISPERSÍVEIS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 372137-35-4 | 600 | R$ 2,21 | R$ 1.326,00 |
| ÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLAÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL ASSOCIADO A TENSOATIVOS, CONCENTRAÇÃO CONCENTRAÇÃO DE 756 G/L | 10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| HALOXIFOPE-P-METÍLICOHALOXIFOPE-P-METÍLICO, CONCENTRAÇÃO 12,47% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 95977-29-0 | 5 | R$ 44,85 | R$ 224,25 |
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 72% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6 | 10 | R$ 29,90 | R$ 299,00 |
| CLETODIMCLETODIM, CONCENTRAÇÃO 24% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 99129-21-2 | 10 | R$ 30,60 | R$ 306,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.285,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.285,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000422 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.285,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.285,25
Faturas
- 790 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.285,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000422 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.004306/2025-35
valor global após o termo: R$ 2.285,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559583
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.