Contrato federal · Empenho 2024NE001346 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: contratação de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 2.686,00. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 23079.239658/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90204/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.686,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.686,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE,CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAISPARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁVE… | 400 | R$ 3,34 | R$ 1.336,00 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L,ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESÍDUOSQUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁVEL | 300 | R$ 4,50 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.686,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.686,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001346 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.686,00 · a liquidar R$ 2.686,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 788 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.686,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001346 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239658/2024-87
valor global após o termo: R$ 2.686,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.