Contrato federal · Empenho 2024NE001132 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COMERCIAL GETRIX LTDA (CNPJ 03.488.409/0001-97) para: contratação de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 17.142,98. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GETRIX LTDACNPJ 03.488.409/0001-97
- Processooficial
- 23079.227960/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90164/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.142,98
- Valor globaloficial
- R$ 17.142,98
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃO USO HOSPITALARCOLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO C/CAPA REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES (C X L X A) CERCA DE 188 X88 X 12 CM, DENSIDADE CERCA DE D-26 A D-33 KG/M… | 43 | R$ 279,00 | R$ 11.997,00 |
| COLCHÃO USO HOSPITALARCOLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO C/CAPA REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES (C X L X A) CERCA DE 150 X60 X 12 CM, DENSIDADE CERCA DE D-23 A D-33 KG/M… | 59 | R$ 87,22 | R$ 5.145,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.142,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.142,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001132 · 06/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.142,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.142,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001132 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227960/2024-92
valor global após o termo: R$ 17.142,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559605
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.