Contrato federal · Empenho 2025NE000484 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE UNAÍ-ICA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (CNPJ 57.087.387/0001-82) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do instituto de ciências agrárias de unaí-ica. Valor global contratado: R$ 754,30. Vigência de 14/04/2025 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.CNPJ 57.087.387/0001-82
- Processooficial
- 23086.029837/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 754,30
- Valor globaloficial
- R$ 754,30
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO FESTABALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 9 | 10 | R$ 14,85 | R$ 148,50 |
| BALÃO FESTABALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 9 | 10 | R$ 14,85 | R$ 148,50 |
| BALÃO FESTABALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 9 | 10 | R$ 15,04 | R$ 150,40 |
| BALÃO FESTABALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA | 10 | R$ 10,89 | R$ 108,90 |
| BALÃO FESTABALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA | 10 | R$ 9,90 | R$ 99,00 |
| BALÃO FESTABALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA | 10 | R$ 9,90 | R$ 99,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 754,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 754,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 754,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 754,30
Faturas
- 141 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000484 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.029837/2025-08
valor global após o termo: R$ 754,30 · vigência até 10/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.