Contrato federal · Empenho 2024NE000799 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL TRANSFUSIONAL
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: contratação de material transfusional. Valor global contratado: R$ 25.780,00. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 23079.215077/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.780,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Publicaçãooficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOROSORO, TIPO ANTI-K (GRANDE), COMPOSIÇÃO MONOCLONAL | 100 | R$ 135,90 | R$ 13.590,00 |
| SOROSORO, TIPO ANTI-E (E PEQUENO), COMPOSIÇÃO MONOCLONAL | 50 | R$ 153,90 | R$ 7.695,00 |
| SOROSORO, TIPO ANTI-E (E GRANDE), COMPOSIÇÃO MONOCLONAL | 50 | R$ 89,90 | R$ 4.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.389,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.391,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000799 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.780,00 · a liquidar R$ 14.389,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.391,00
Faturas
- 44003 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000799 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.215077/2024-50
valor global após o termo: R$ 25.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559660
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.