Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 23/2023. UASG: 250106. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 40.382.970/0001-13) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 23/2023. uasg: 250106. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 591,70. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.CNPJ 40.382.970/0001-13
- Processooficial
- 33367.040848/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 591,70
- Valor globaloficial
- R$ 591,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Publicaçãooficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, COMPR… | 97 | R$ 6,10 | R$ 591,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 591,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 591,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 591,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 591,70
Faturas
- 17670 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 591,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.040848/2025-38
valor global após o termo: R$ 591,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.