Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE,
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA (CNPJ 49.483.960/0001-49) para: empenho para custear despesas com aquisição de camisetas para atender demanda do ifmt campus pontes e lacerda - fronteira oeste,. Valor global contratado: R$ 2.630,40. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDACNPJ 49.483.960/0001-49
- Processooficial
- 23198.001957.2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.630,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.630,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA POLO, COR VERDE MUSGO, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA PIQUÊ | 120 | R$ 21,92 | R$ 2.630,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.630,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.630,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.630,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.630,40
Faturas
- 25 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.630,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001957.2024-94
valor global após o termo: R$ 2.630,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559734
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.