Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER O IFRR-CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE. PROCESSO: 23482.000146.2024-61 OFÍCIO 167/2025 - GAB/DG-C…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 04.435.196/0001-06) para: aquisição de material de divulgação institucional, com entrega parcelada, para atender o ifrr-campus boa vista zona oeste. processo: 23482.000146.2024-61 ofício 167/2025 - gab/dg-cnp/ifrr. Valor global contratado: R$ 1.053,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE 158352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 04.435.196/0001-06
- Processooficial
- 23482.000146.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.053,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.053,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Publicaçãooficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 150 CM, LARGURA 100 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASTÃO, PONTEIRA E TIRANTE, GRAMATURA 440 G/ M2 | 15 | R$ 45,00 | R$ 675,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 1 M, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DIGITAL, GRAMATURA 440 G/M2 | 9 | R$ 42,00 | R$ 378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.053,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.053,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 08/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.053,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.053,00
Faturas
- 254 · emitida 10/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23482.000146.2024-61
valor global após o termo: R$ 1.053,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559776
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.