Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: CARLOS - TELEFONE: (31)3347-2628 - E-MAIL: : [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BRASFERMA LTDA (CNPJ 00.503.644/0001-00) para: aquisição de ferramentas para o demai/ufmg - solicitante: andre - contato: carlos - telefone: (31)3347-2628 - e-mail: : [email protected]. Valor global contratado: R$ 13.082,74. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BRASFERMA LTDACNPJ 00.503.644/0001-00
- Processooficial
- 23072.219149/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.082,74
- Valor globaloficial
- R$ 13.082,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 33 ANÉIS,3 SOQUETES DE IMPACTO,1 MARTELOANTI-RET R, APLICAÇÃO MONTAGEN DE ROLAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KITDE FERRAMENTAS ACOMODADOS EM MALETA PLÁSTICA | 1 | R$ 9.166,00 | R$ 9.166,00 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES ANÉIS E TUBOS, APLICAÇÃO MONTAGEN DEROLAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETROS DOS FUROS DOS TUBOS 18;32;52MM, ALTURA | 1 | R$ 3.916,74 | R$ 3.916,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.082,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.082,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.082,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.082,74
Faturas
- NF-E 7937 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.082,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219149/2025-89
valor global após o termo: R$ 13.082,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559800
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.