Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DO DIREITO DE USO DE 3 (TRÊS) LICENÇAS DO GENEXUS FOR ISV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO (CCA-RJ)
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA (CNPJ 05.614.306/0001-51) para: contratação da cessão do direito de uso de 3 (três) licenças do genexus for isv, para atender necessidades do centro de computação da aeronáutica do rio de janeiro (cca-rj). Valor global contratado: R$ 60.644,01. Vigência de 14/04/2025 a 14/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDACNPJ 05.614.306/0001-51
- Processooficial
- 67101.002217/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00166/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 60.644,01
- Valor globaloficial
- R$ 60.644,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 123.980,61
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 14/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 3 | R$ 21.112,20 | R$ 63.336,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.980,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123.980,61
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 21/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 60.644,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.644,01
- 2026NE000648 · 28/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 63.336,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.336,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 15/04/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/CELOG-CCARJ/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/04/2026 A 14/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N.º 14.133, DE 2021. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS EM 4,44%, A CONTAR DE 09/09/2025, COM FUNDAMENTO NO…
valor global após o termo: R$ 60.644,01 · vigência até 14/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559811
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.