Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS, PROCESSO 23411.014496/2024-48, SRE 3163589, DISPENSA 260/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MTEK ENERGIA SOLAR LTDA (CNPJ 34.183.040/0001-38) para: para atender despesas com serviços de limpeza e manutenção de placas fotovoltaicas, processo 23411.014496/2024-48, sre 3163589, dispensa 260/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 6.300,00. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MTEK ENERGIA SOLAR LTDACNPJ 34.183.040/0001-38
- Processooficial
- 23411.014496/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00260/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.300,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 2 | R$ 3.150,00 | R$ 6.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 297,67
- Pagocalculado
- R$ 2.852,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 25/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.300,00 · a liquidar R$ 3.150,00 · liquidado R$ 297,67 · pago R$ 2.852,33
Faturas
- 202579 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014496/2024-48
valor global após o termo: R$ 6.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559847
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.