Contrato federal · Empenho 2025NE000215 · Comprasnet Contratos
2025NC000430 DE 16ABR25 / UG 168003 / SIORG 221918/ DFD N° 396 DA SPAT/ 2025DI00034 /AQUISIÇÃO DE CAFÉ/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002259/2025-45 / SUBELEM…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS (CNPJ 11.020.389/0001-53) para: 2025nc000430 de 16abr25 / ug 168003 / siorg 221918/ dfd n° 396 da spat/ 2025di00034 /aquisição de café/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.002259/2025-45 / subelemento 07.. Valor global contratado: R$ 1.690,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOSCNPJ 11.020.389/0001-53
- Processooficial
- 65251.002259/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉapresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 12 meses | 50 | R$ 33,80 | R$ 1.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000215 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.690,00
Faturas
- 18265 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000215 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.002259/2025-45
valor global após o termo: R$ 1.690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559869
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.