Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE PLANALTINA DE GOIAS E REGIAO - PRORURAL (CNPJ 24.822.919/0001-29) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 69.580,00. Vigência de 22/05/2025 a 21/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO 160479
- Local da unidadeoficial
- FORMOSA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208004
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE PLANALTINA DE GOIAS E REGIAO - PRORURALCNPJ 24.822.919/0001-29
- Processooficial
- 64263008929202454
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Publicaçãooficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 21/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 1.000 | R$ 15,19 | R$ 15.190,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.000 | R$ 15,00 | R$ 15.000,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.000 | R$ 16,20 | R$ 16.200,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 3.000 | R$ 7,73 | R$ 23.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.533,20
- A liquidarcalculado
- R$ 32.490,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.042,82
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000515 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.048,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.048,20
- 2025NE000459 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000610 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.485,00 · a liquidar R$ 32.490,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.994,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00008/2025 · 21/05/2026
FIM DE VIGENCIA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559872
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.