Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR SOLICITADO PELA UNIDADE VIÇOSA – REQ. N°42/2025. INEX. Nº.: 38/2025- CONTRATAÇÃO DE MEIS POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2024. PROC: 230…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou 20.961.723 JACIENE MARIA DA SILVA (CNPJ 20.961.723/0001-64) para: serviço de manutenção de computador solicitado pela unidade viçosa – req. n°42/2025. inex. nº.: 38/2025- contratação de meis por meio do edital de credenciamento 02/2024. proc: 23065.011969/2025-13.. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 20.961.723 JACIENE MARIA DA SILVACNPJ 20.961.723/0001-64
- Processooficial
- 23065.011969/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSServiços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos | 7.278 | R$ 3.435,01 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 30/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
Faturas
- 6 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 615,00
- 5 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.011969/2025-13
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559911
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.