Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900010/2024, CONFORME SOLICITADO PEL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 23.706.033/0001-57) para: trata-se da aquisição de medicamentos, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena através do pregão eletrônico nº 900010/2024, conforme solicitado pela divisão de atenção à saúde - diasi pot…. Valor global contratado: R$ 7.109,60. Vigência de 14/05/2025 a 21/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 23.706.033/0001-57
- Processooficial
- 25058.000402/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.109,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.109,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 21/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 400 | R$ 5,29 | R$ 2.116,00 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 1.200 | R$ 0,36 | R$ 432,00 |
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 20.010 | R$ 0,16 | R$ 3.201,60 |
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 20 MG | 12.000 | R$ 0,06 | R$ 720,00 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICOÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 16.000 | R$ 0,04 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.109,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.109,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.109,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.109,60
Faturas
- 14951 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
- 14212 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.389,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000402/2024-5
valor global após o termo: R$ 7.109,60 · vigência até 21/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559917
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.