Contrato federal · Empenho 2025NE000614 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO PARA O HFSE - PREGÃO PARTICIPANTE - PR 91073/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047451543 . PROCESSO Nº 33433.055806/2025-61
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.493.837/0001-06) para: aquisição de algodão para o hfse - pregão participante - pr 91073/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047451543 . processo nº 33433.055806/2025-61. Valor global contratado: R$ 27.195,75. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 32.493.837/0001-06
- Processooficial
- 33433.055806/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.195,75
- Valor globaloficial
- R$ 27.195,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO… | 2.025 | R$ 13,43 | R$ 27.195,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.195,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.195,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000614 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.195,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.195,75
Faturas
- 978 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.715,00
- 994 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.731,64
- 976 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.749,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000614 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.055806/2025-61
valor global após o termo: R$ 27.195,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559983
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.