Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:GERALDINO - CONTATO: RICARDO - TELEFONE: 31 99063 1739 OU 31 99710-0869 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.875.492/0001-71) para: aquisição de ferramentas para o demai/ufmg - solicitante:geraldino - contato: ricardo - telefone: 31 99063 1739 ou 31 99710-0869 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 3.835,30. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.875.492/0001-71
- Processooficial
- 23072.222266/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.835,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.835,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL CHAPA AÇO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMALÇA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE | 70 | R$ 54,79 | R$ 3.835,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.835,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.835,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.835,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.835,30
Faturas
- NF-E 283 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.835,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.222266/2025-20
valor global após o termo: R$ 3.835,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560018
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.