Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA (CNPJ 15.072.183/0001-28) para: aquisição material de consumo. Valor global contratado: R$ 658,51. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDACNPJ 15.072.183/0001-28
- Processooficial
- 23156.002900/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 658,51
- Valor globaloficial
- R$ 658,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓBIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILID… | 10 | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
| GESSO - USO ODONTOLÓGICOGESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV | 2 | R$ 18,28 | R$ 36,56 |
| SONDA ODONTOLÓGICASONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO Nº 05,TIPO CABO CABO MACIÇO | 15 | R$ 12,74 | R$ 191,10 |
| CABO ESPELHO BUCALCABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO OITAVADO, TIPO USOAUTOCLAVÁVEL | 15 | R$ 11,39 | R$ 170,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 658,51
- A liquidarcalculado
- R$ 658,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 658,51 · a liquidar R$ 658,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119840 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 658,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.002900/2023-18
valor global após o termo: R$ 658,51 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560025
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.