Contrato federal · Empenho 2021NE000016 · Comprasnet Contratos
DETALHAMENTO ORÇAMENTARIO PARA PAGAMENTOS DE SEGUROS COLETIVO DE ACIDENTES PE- SSOAIS AOS ALUNOS DO CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE 2021.
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SEGUROS SURA S.A. (CNPJ 33.065.699/0001-27) para: detalhamento orçamentario para pagamentos de seguros coletivo de acidentes pe- ssoais aos alunos do campus santa maria da boa vista no exercicio de 2021.. Valor global contratado: R$ 1.166,88. Vigência de 23/07/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- SEGUROS SURA S.A.CNPJ 33.065.699/0001-27
- Processooficial
- 23757.000054/2021-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.166,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.166,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2021
- Publicaçãooficial
- 23/07/2021
- Vigênciaoficial
- 23/07/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - SEGUROSeguro Coletivo de Acidentes Pessoais para alunos estagiários | 3.432 | R$ 0,34 | R$ 1.166,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.166,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000016 · 23/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.166,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 80009825540 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1,75
- 80009825538 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 0,70
- 80009825528 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000016 · 23/07/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757.000054/2021-61
valor global após o termo: R$ 1.166,88 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560085
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.