Contrato federal · Empenho 2024NE000285 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO. 1. FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM,APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou GOMES SILVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 44.791.024/0001-81) para: material de consumo. 1. faixa divulgação de eventos, material lona, comprimento 120 cm, largura 90 cm,aplicação em eventos, para divulgação de informações e publ i, característicasadicionais impressão colorida/ponteira,…. Valor global contratado: R$ 1.171,78. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- GOMES SILVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 44.791.024/0001-81
- Processooficial
- 23875.003201/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.171,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.171,78
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 250 CM, LARGURA 90 CM,QUANTIDADE CORES POLICROMIA, APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVES… | 5 | R$ 153,98 | R$ 769,90 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM,APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICASADICIONAIS IMPRESSÃO COLORIDA/PONTEIRA, CORD… | 6 | R$ 66,98 | R$ 401,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.171,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.171,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000285 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.171,78 · a liquidar R$ 1.171,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10228540 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.171,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000285 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.003201/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.171,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.