Contrato federal · Empenho 2025NE000533 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 900052025 UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 46.613.430/0001-80) para: dispensa de licitação: 900052025 uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 004…. Valor global contratado: R$ 6.354,84. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 46.613.430/0001-80
- Processooficial
- 33408.128032/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.354,84
- Valor globaloficial
- R$ 6.354,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 3 W1105A | 36 | R$ 32,89 | R$ 1.184,04 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT-D111S | 24 | R$ 29,00 | R$ 696,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIAIMPRESSORA 1 LASERJET P1102/M1210/M1212/M1130, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A | 30 | R$ 18,99 | R$ 569,70 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIAIMPRESSORA 1 LASERJET P1606DN, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE278-A | 156 | R$ 19,92 | R$ 3.107,52 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA IMPRESSORA LASERJET 1020, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 2612A, COR PRETA | 42 | R$ 18,99 | R$ 797,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.354,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.354,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000533 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.354,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.354,84
Faturas
- 969 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.354,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000533 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.128032/2024-21
valor global após o termo: R$ 6.354,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560135
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.