Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
DESPESAS DE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO REFERENTES AO CONTRATO 049/2023 - FUNDAÇÃO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE - FRMFA - PROJETO 18 - ARTE, CULTURA E CIÊNCIA: AÇÕES FORMATIVAS…
PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE (CNPJ 31.605.058/0001-92) para: despesas de serviços de apoio ao ensino referentes ao contrato 049/2023 - fundação rodrigo mello franco de andrade - frmfa - projeto 18 - arte, cultura e ciência: ações formativas no espaço do conhecimento da ufmg - sei…. Valor global contratado: R$ 220.000,00. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG 154459
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADECNPJ 31.605.058/0001-92
- Processooficial
- 23072.201632/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 220.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 220.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITORContratação da Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade FRMFA com a finalidade de dar apoio ao Projeto ARTE, CULTURA E CIÊNCIA: AÇÕES FORMATIVAS NO ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG . | 6.779 | R$ 3.245.316,42 | R$ 220.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 243.750,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 243.750,29
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 17/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.750,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.750,29
- 2025NE000019 · 21/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 220.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220.000,00
Faturas
- 2025/43 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.750,29
- 000327 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.201632/2023-45
valor global após o termo: R$ 220.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560156
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.