Contrato federal · Empenho 2024NE003614 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FUP S.E.I : 23106.109528/2024-46 ATT: REINALDO JOSÉ MIRANDA FILHO 2024ND000000 MEMO.S.N/2024/FUP/GCF PROT:110129{SM4698/2024(7650,40)} MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO: 4698/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: c. custo: fup s.e.i : 23106.109528/2024-46 att: reinaldo josé miranda filho 2024nd000000 memo.s.n/2024/fup/gcf prot:110129{sm4698/2024(7650,40)} material permanente - pedido: 4698/2024 - pregão: 90305/2024 maq.utens.equi…. Valor global contratado: R$ 7.650,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23106.109528/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 100 CM | 10 | R$ 765,00 | R$ 7.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003614 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.650,00 · a liquidar R$ 7.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3395 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003614 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.109528/2024-46
valor global após o termo: R$ 7.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560157
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.