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Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS

FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: serviços de gestão de frota de veículos. Valor global contratado: R$ 1.476.959,36. Vigência de 22/05/2025 a 23/05/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
Local da unidadeoficial
DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
Fornecedoroficial
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial
23005.022251/2024-86
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90003/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 1.276.327,03
Valor globaloficial
R$ 1.476.959,36
Valor acumuladooficial
R$ 18.999.839,35
Assinaturaoficial
22/05/2025
Publicaçãooficial
27/05/2025
Vigênciaoficial
22/05/2025 a 23/05/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO1R$ 85,00R$ 85,00
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO106.339R$ 6.310,96R$ 6.711,01
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO.6 COXIM DO MOTOR, APLICAÇÃO1 VEÍCULO CAOA CHERY, TIGGO 8, ANO FAB 2022/2023, REFERÊNCIA 19 26000596AA1R$ 85,00R$ 85,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO.6 COXIM DO MOTOR, APLICAÇÃO1 VEÍCULO CAOA CHERY, TIGGO 8, ANO FAB 2022/2023, REFERÊNCIA 19 26000596AA106.245R$ 370.965,87R$ 394.132,69
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO1R$ 85,00R$ 85,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO10.625R$ 247.310,58R$ 262.767,49
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO ADITIVADA, USO PARA AUTOMOTIVOS,COMPOSTO ETANOL1R$ 99,89R$ 99,89
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO ADITIVADA, USO PARA AUTOMOTIVOS,COMPOSTO ETANOL12.481R$ 651.384,73R$ 812.993,28

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.828.966,38
A liquidarcalculado
R$ 625.477,67
Liquidadocalculado
R$ 3.901,01
Pagocalculado
R$ 1.199.587,70

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE000196 · 11/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 197.345,61 · a liquidar R$ 130.347,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.998,60
  • 2025NE000315 · 23/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.765,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.186,98 · pago R$ 32.578,72
  • 2025NE000316 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150.269,00 · a liquidar R$ 80.983,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.285,24
  • 2025NE000184 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201.262,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201.262,17
  • 2025NE000187 · 05/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.138,61 · a liquidar R$ 6.310,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.827,65
  • 2025NE000242 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274.754,58 · a liquidar R$ 41.079,24 · liquidado R$ 1.714,03 · pago R$ 231.961,31
  • 2026NE000088 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 332.916,89 · a liquidar R$ 122.190,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.726,27
  • 2026NE000168 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 569.513,82 · a liquidar R$ 244.566,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324.947,74

Faturas

  • 389659 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.290,57
  • 389658 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.893,66
  • 369048 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.068,98
  • 369049 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.734,44
  • 353306 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.034,11
  • 353307 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.640,03
  • 333685 · emitida 01/07/2026 · Siafi ErroR$ 119.837,48
  • 333686 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.293,61
  • 310826 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.096,49
  • 310827 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.506,49
  • 285874 · emitida 01/05/2026 · Siafi ErroR$ 10.231,96
  • 285875 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.950,29
  • 262355 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.902,12
  • 262354 · emitida 01/04/2026 · Siafi ErroR$ 28.893,06
  • 244512 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.644,40
  • 244513 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.960,73
  • 0224697 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 82.771,32
  • 0224698 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.893,83
  • 203430 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.579,28
  • 203429 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.717,68
  • 183820 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.110,06
  • 183819 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.388,17
  • 161367 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.596,17
  • 161368 · emitida 01/11/2025 · Siafi ErroR$ 65.966,44
  • 137365 · emitida 01/10/2025 · Siafi ErroR$ 59.055,80
  • 137364 · emitida 01/10/2025 · Siafi ErroR$ 47.935,09
  • 118257 · emitida 01/09/2025 · Siafi ErroR$ 49.299,62
  • 118256 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.069,42
  • 094560 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.751,50
  • 094559 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.705,63
  • 085513 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.925,58
  • 077518 · emitida 04/07/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 49.293,10
  • 059728 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.719,52

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2026 · 22/04/2026

    ACRÉSCIMO QUANTITATIVO REFERENTE AOS ITENS 1,2,3,4,5,6,7 E 8 DO CONTRATO Nº 19/2025, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, APARTIR DE 23/05/2026 A 23/05/2027

    valor global após o termo: R$ 1.476.959,36 · vigência até 23/05/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 560182
Lido da fonte em
16/10/2026, 19:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 19:52

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