Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
2025NC000203 - MD, DE 11 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA E CABO ÁUDIO). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90001/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUIS…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou DIGITAL HOME LTDA (CNPJ 51.204.249/0001-50) para: 2025nc000203 - md, de 11 fev 25. aquisição de material de consumo (bateria e cabo áudio). tipo: ordinário. dispensa 90001/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7906680). *al…. Valor global contratado: R$ 191,20. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DIGITAL HOME LTDACNPJ 51.204.249/0001-50
- Processooficial
- 60301.000227/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191,20
- Valor globaloficial
- R$ 191,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC,APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAL COBERTURA PVC EMBORRACHADO,COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES HDMI MACHO, MATERIAL… | 2 | R$ 44,80 | R$ 89,60 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO | 2 | R$ 29,80 | R$ 59,60 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BUTTON CELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM,TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032 | 20 | R$ 2,10 | R$ 42,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 191,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 191,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191,20
Faturas
- 1153 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 191,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000227/2025-59
valor global após o termo: R$ 191,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560216
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.