Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL KRAFT)ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTÉRIO CENTRAL DA UFAM , REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 186/2025 (SEI Nº 25311…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou GRANJA R.G. AGRONEGOCIO LTDA (CNPJ 10.315.821/0001-70) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo (papel kraft)atender as demandas do biotério central da ufam , ref. inexigibilidade de licitação nº 186/2025 (sei nº 2531125), conf. solicitação biocen (2529866),…. Valor global contratado: R$ 16.504,40. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GRANJA R.G. AGRONEGOCIO LTDACNPJ 10.315.821/0001-70
- Processooficial
- 23105.004751/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00186/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.504,40
- Valor globaloficial
- R$ 16.504,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMALCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: RECREAÇÃO DE ROEDORES | 1.000 | R$ 7,88 | R$ 7.880,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMALCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: RECREAÇÃO DE ROEDORES | 2.880 | R$ 2,23 | R$ 6.422,40 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMALCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: RECREAÇÃO DE ROEDORES | 600 | R$ 3,67 | R$ 2.202,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.504,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.504,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.504,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.504,40
Faturas
- 9926 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.504,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.004751/2025-99
valor global após o termo: R$ 16.504,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560225
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.