Contrato federal · Empenho 2023NE000038 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IFPB CAMPUS PICUÍ, ATENDENDO DEMANDA DAS COORDENAÇÕES DE ENSINO. PREGÃO 01/2022, UASG 1581…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PANIFICADORA BASILIO LTDA (CNPJ 00.799.421/0001-24) para: cobrir despesa com aquisição de água mineral para reposição de estoque do almoxarifado do ifpb campus picuí, atendendo demanda das coordenações de ensino. pregão 01/2022, uasg 158138. recurso de assistencia estudantil. p…. Valor global contratado: R$ 8.120,00. Vigência de 21/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA BASILIO LTDACNPJ 00.799.421/0001-24
- Processooficial
- 23167.000094.2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2023
- Publicaçãooficial
- 21/03/2023
- Vigênciaoficial
- 21/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 8,12 | R$ 8.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000038 · 21/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000038 · 21/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000094.2022-33
valor global após o termo: R$ 8.120,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560238
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.