Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDER EM CARÁTER EMERGENCIAL AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CONFORME ESP…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (CNPJ 13.332.212/0001-18) para: emissão de empenho para aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, para atender em caráter emergencial as necessidades da universidade federal de mato grosso, conforme especificações constantes no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 9.650,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDACNPJ 13.332.212/0001-18
- Processooficial
- 23108.033223/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 1.000 | R$ 9,65 | R$ 9.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.650,00
Faturas
- 97930 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.033223/2025-17
valor global após o termo: R$ 9.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560240
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.