Contrato federal · Empenho 2025NE000484 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ITENS DO PE 90008/2024 CONFORME OFÍCIO NO 67/2025/CN/DGR/PROPAES/UFES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE CENTRAL (DOCUMENTO AVULSO NO 23068.006188/2025-87).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 51.499.102/0001-34) para: solicitação de itens do pe 90008/2024 conforme ofício no 67/2025/cn/dgr/propaes/ufes para atender as demandas do restaurante central (documento avulso no 23068.006188/2025-87).. Valor global contratado: R$ 59,70. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 51.499.102/0001-34
- Processooficial
- 23068.031919/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59,70
- Valor globaloficial
- R$ 59,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BOTÃO, TENSÃO NOMINAL 1,5 VCC, MODELO LR44, CAPACIDADE NOMINAL 120 MAH | 10 | R$ 5,97 | R$ 59,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59,70
Faturas
- 290 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000484 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.031919/2024-41
valor global após o termo: R$ 59,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560265
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.