Contrato federal · Empenho 2025NE000477 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 64/2025 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.065039/2024-79).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.923.577/0001-91) para: aquisição de itens do pregão 90006/2024, conforme solicitado na requisição no 64/2025 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.065039/2024-79).. Valor global contratado: R$ 612,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- J.B COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11.923.577/0001-91
- Processooficial
- 23068.039220/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612,00
- Valor globaloficial
- R$ 612,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 30 | R$ 5,70 | R$ 171,00 |
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 60 | R$ 6,20 | R$ 372,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 20 | R$ 3,45 | R$ 69,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 612,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 612,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000477 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 612,00
Faturas
- 12479 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356,90
- 12418 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000477 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
valor global após o termo: R$ 612,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560266
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.