Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 92.067.073/0001-19) para: aquisição de móveis e materiais. Valor global contratado: R$ 427,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDACNPJ 92.067.073/0001-19
- Processooficial
- 52602.001356/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 427,00
- Valor globaloficial
- R$ 427,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADOR DE PAPELCAPACIDADE: 600, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E BASE EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COR: BEGE, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, POTENCIA: 20, VOLTAGEM: 110 | 1 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| APARELHO TELEFÔNICOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 3 NÍVEIS DE CAMPAINHA., COR: PRETA, FUNÇÕES BÁSICAS: FLASH/REDIAL/REDISCAR/MUTE/MUDO, TIPO: MESA | 2 | R$ 51,00 | R$ 102,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 427,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 427,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 13/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 427,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 427,00
Faturas
- 95916 · emitida 11/06/2025 · PagoR$ 427,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.001356/2025-41
valor global após o termo: R$ 427,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560291
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.