Contrato federal · Empenho 2025NE000492 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PEGASPARGASE) PARA O HFSE - PREGÃO PARTICIPANTE - PR 91014/2024. - UASG 250052 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046752867. - PROCESSO 33433.190089/2024-31.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: aquisição de medicamentos (pegaspargase) para o hfse - pregão participante - pr 91014/2024. - uasg 250052 - aut. do ord. de desp. 0046752867. - processo 33433.190089/2024-31.. Valor global contratado: R$ 136.130,16. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 33433.190089/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136.130,16
- Valor globaloficial
- R$ 136.130,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEGASPARGASEPEGASPARGASE, CONCENTRAÇÃO 750 U/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 24 | R$ 5.672,09 | R$ 136.130,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.130,16
- A liquidarcalculado
- R$ 17.016,27
- Liquidadocalculado
- R$ 24.061,01
- Pagocalculado
- R$ 95.052,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000492 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136.130,16 · a liquidar R$ 17.016,27 · liquidado R$ 24.061,01 · pago R$ 95.052,88
Faturas
- 1698605 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.688,36
- 1588998 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.032,54
- 1580039 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.344,18
- 1559063 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.672,09
- 1566299 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.016,27
- 1522728 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.672,09
- 1423995 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.344,18
- 1340021 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.344,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000492 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.190089/2024-31
valor global após o termo: R$ 136.130,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560403
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.