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Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos

PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O PREGÃO 90005-2024, UASG 130103.

LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 63.982.896/0001-71) para: prazo de entrega de acordo com o pregão 90005-2024, uasg 130103.. Valor global contratado: R$ 12.564,16. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
Unidade (UASG)oficial
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
Local da unidadeoficial
PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial
ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 63.982.896/0001-71
Processooficial
21043.000361/2025-96
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 12.564,16
Valor globaloficial
R$ 12.564,16
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/04/2025
Vigênciaoficial
30/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SOROSORO, TIPO* MONOVALENTE ANTI SALMONELLA FLAGELAR, COMPONENTES ANTI H:E,N,X2R$ 996,75R$ 1.993,50
SOROSORO, TIPO* MONOVALENTE ANTI SALMONELLA FLAGELAR, COMPONENTES ANTI H:B2R$ 996,75R$ 1.993,50
SOROSORO, TIPO* MONOVALENTE ANTI SALMONELLA SOMÁTICO, COMPONENTES ANTI O:212R$ 996,75R$ 1.993,50
SOROSORO, TIPO* MONOVALENTE ANTI SALMONELLA FLAGELAR, COMPONENTES ANTI H:22R$ 1.298,33R$ 2.596,66
SOROSORO, TIPO* MONOVALENTE ANTI SALMONELLA, COMPONENTES ANTI H:R2R$ 996,75R$ 1.993,50
SOROSORO, TIPO* MONOVALENTE ANTI SALMONELLA FLAGELAR, COMPONENTES ANTI H:I2R$ 996,75R$ 1.993,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 12.564,16
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 12.564,16

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000133 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.564,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.564,16

Faturas

  • 796863 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.564,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000133 · 30/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000361/2025-96

    valor global após o termo: R$ 12.564,16 · vigência até 31/12/2025

FornecedorABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 560406
Lido da fonte em
17/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 10:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.