Contrato federal · Empenho 2025NE000464 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ELÉTRICO. SOLICITANTE: ELIANE FERREIRA/PRA. COMPRADOR: GUILHERME MAGALHÃES 31 3409-4313
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ODC ENGENHARIA LTDA (CNPJ 55.273.167/0001-18) para: material elétrico. solicitante: eliane ferreira/pra. comprador: guilherme magalhães 31 3409-4313. Valor global contratado: R$ 1.772,48. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ODC ENGENHARIA LTDACNPJ 55.273.167/0001-18
- Processooficial
- 23072.221030/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.772,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.772,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDULETECONDULETE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO "X", BITOLA 1 POL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM ROSCA E SEM TAMPA | 1 | R$ 663,00 | R$ 663,00 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA 3/4 POL, COR PRETA,TIPO FIXAÇÃO ROSQUEÁVEL, NORMAS TÉCNICAS ABNT EB-744(CLASSE B), NBR 6150,COMPRIMENTO 3 M | 9 | R$ 22,99 | R$ 206,91 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL AÇO, TIPO LEVE, BITOLA 3/4 POL, TRATAMENTO SUPERFICIALZINCADO | 43 | R$ 20,99 | R$ 902,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.772,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.772,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000464 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.772,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.772,48
Faturas
- NF-E 12/2025 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.772,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000464 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.221030/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.772,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.