Contrato federal · Contrato 00051/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) E DE VASILHAME PARA ÁGUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA (CNPJ 42.881.170/0001-72) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros) e de vasilhame para água, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.781,00. Vigência de 21/05/2025 a 21/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDACNPJ 42.881.170/0001-72
- Processooficial
- 23402.015377/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.781,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.781,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 21/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 270 | R$ 10,30 | R$ 2.781,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.163,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 412,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.575,00 · a liquidar R$ 2.163,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,00
Faturas
- 1452 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103,00
- 1489 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144,20
- 1204 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103,00
- 1175 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,00
- 1104 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,00
- 1065 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,00
- 985 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,00
- 950 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.