Contrato federal · Empenho 2025NE000241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ITEM 128) PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGÃO 90003/2024 - UASG LICITAÇÃO 158382 - C. S…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.306.597/0001-30) para: empenho para cobrir despesas com a aquisição de material para manutenção de bens imóveis (item 128) para o campus benedito bentes - pregão 90003/2024 - uasg licitação 158382 - c. satuba, processo 23041.021289/2024-03 - p…. Valor global contratado: R$ 283,92. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.306.597/0001-30
- Processooficial
- 23041.047432/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283,92
- Valor globaloficial
- R$ 283,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA E FOLHA DA PORTA 25/40 MM, TIPO EXTERNA | 6 | R$ 47,32 | R$ 283,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 283,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000241 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 283,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 283,92
Faturas
- 356 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 283,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000241 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047432/2024-89
valor global após o termo: R$ 283,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560557
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.