Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 41850659, DOD 76-PPI, 21181.000764/2023-99
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: atender despesas com pedido 41850659, dod 76-ppi, 21181.000764/2023-99. Valor global contratado: R$ 1.825,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 21181.000764/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO DE FIBRA DE VIDROFILTRO DE FIBRA DE VIDRO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIÂMETRO 47 MM, POROSIDADE 0,60 A 1,20 MICROM | 100 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
| FILTRO DE FIBRA DE VIDROFILTRO DE FIBRA DE VIDRO, DIÂMETRO 150 MM, POROSIDADE 1,6 MICRA, REFERÊNCIA 1820-150 | 25 | R$ 45,00 | R$ 1.125,00 |
| FILTRO DE FIBRA DE VIDROFILTRO DE FIBRA DE VIDRO, DIÂMETRO 150 MM, POROSIDADE 1,6 MICRA, REFERÊNCIA 1820-150 | 50 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.825,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.825,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.825,00
Faturas
- 1229575 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000083 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000083 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000764/2023-99
valor global após o termo: R$ 1.825,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560626
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.