Contrato federal · Empenho 2023NE000059 · Comprasnet Contratos
SRP 01/2023 - AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - MATERIAIS DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - PROCESSO: 23436.001369.2023-10 - OFÍCIO Nº 109/2023 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/I…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA. (CNPJ 80.574.965/0001-27) para: srp 01/2023 - aquisição de coleções e materiais bibliográficos - materiais de acervo bibliográfico - processo: 23436.001369.2023-10 - ofício nº 109/2023 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitante cclp-rgt - confo…. Valor global contratado: R$ 9.968,73. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA.CNPJ 80.574.965/0001-27
- Processooficial
- 23436.001369.2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.968,73
- Valor globaloficial
- R$ 9.968,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 17.489 | R$ 0,57 | R$ 9.968,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.968,73
- A liquidarcalculado
- R$ 9.968,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 10/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.968,73 · a liquidar R$ 9.968,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30260 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92,34
- 29395 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000059 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001369.2023-10
valor global após o termo: R$ 9.968,73 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560640
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.